P01 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS P06 MEJORA P19 AUDITORIAS INTERNAS P26 REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD LISTA DE DOCUMENTOS VIGENTES

I09 FORMAS DE PAGO I10 MANEJO DE CAJA MENOR I11 MANEJO DE CAJA DE VENTAS I12 INSTRUCTIVO DE CARTERA I13 TIENDA ONLINE P08 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD P09 VENTAS CREDITO P10 VENTAS DE MOSTRADOR P22 INVENTARIO DE MERCANCIA I14 VENTA PROYECTOS INSTALACION LINEAS DE VIDA I16 PLANES PROMOCIONALES P39 INSPECCION DE EQUIPOS EN ALTURAS

I15 SALA DE EXHIBICION

I21 SOBRE PEDIDOS P11 COMPRAS P12 EVALUACION Y SELECCION DE PROVEEDORES P16 MANEJO DE LISTAS DE PRECIO P21 INTRODUCCION DE PRODCUTOS NUEVOS

P14 RECEPCION DE MERCANCIA P15 ALMACENAMIENTO P20 LOGISTICA DE ENTREGA P25 FACTURACION ELECTRONICA I19 INSTRUCTIVO TESORERIA

I17 -I18 METROLOGI P17 DESPACHOS DE MERCANCIA

P03 QUEJAS Y RECLAMOS P04 DEVOLUCIONES P05 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME P07 EVALUACION DE SATISFACCION DEL CLIENTE P18 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DEVUELTO POR EL CLIENTE P28 PROCEDIMIENTO DE REPARACIONES

I01 MANEJO DE AUSENCIA DE ASESORES P13 ENTRENAMIENTO P23 EVALUACION DE PERSONAL P24 SELECCION Y CONTRATACION

P27 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO I28 INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO I29 DOTACION Y CALZADO I31 INSTRUCTIVO MANEJO PRODUCTOS QUIMICOS P34 INVESTIGACION DE ACCIDENTE-INCIDENTE Y ENFERMEDAD LABORAL P35 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES P36 MATRIZ LEGAL P37 REINTEGRO LABORAL REUBICACION PUESTO DE TRABAJO P38 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS A01 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE ENERGIAS PELIGROSAS A02 PROGRAMA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS A03 PROGRAMA PAE A04 PROGRAMA TRABAJO EN ALTURAS A05 PROGRAMA RIESGO MECANICO A06 PROGRAMA SUSTANCIAS QUIMICAS A07 PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA EL REINTEGRO LABORAL REUBICACION PUESTO DE TRABAJO A08 PROGRAMA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA P40 PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PL01 POLITICA DE AUTOCONTROL Y GESTION Y DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PL02 POLITICA DE TRANSPARENCIA ANEXO 4 POLITICA DE EXCEPCIONES DE DEBIDA DILIGENCIA MANUAL SAGRILAFT CASA FERRETERA V3 MANUAL PTEE P29 DEBIDA DILIGENCIA Y DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA VICULACION Y ACTUALIZACION CLIENTES P30 DEBIDA DILIGENCIA Y DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA PROVEEDORES I30 INSTRUCTIVO PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ P31 DEBIDA DILIGENCIA Y DEBIDA DILIGENCIA PERSONAL P32 IDENTIFICACION SEÑALES DE ALERTA Y REPORTE DE OPERACIONES INTENTADAS-INUSUALES P33 DEBIDA DILIGENCIA Y DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA ACCIONISTAS P41 GESTION DE RIESGOS CST Y DILIGENCIAMIENTO MATRIZ PTEE